---

Hvordan udligner man en debitorfaktura med en bogført betaling i
SummaSummarum således at fakturaen vil blive markeret som betalt??

På forhånd tak for hjælpen!

Daniel

---

Du laver 2 "et-benede" posteringer:

I første post henter du fakturanr på normal vis, hvor debitorsamlekonto
krediteres
I anden post debiteres den pågældende debitor ved at angive hans kontonr i
kontonrkolonne med (Shift+F9)

Debitorsamlekonto forbliver herved neutral, og faktura får status som
udlignet.

--
Med venlig hilsen
Jørn R


"Daniel" <daniel@dk.dk> skrev i en meddelelse
news:OhCAj.58$o6.20@news.get2net.dk...
> Hvordan udligner man en debitorfaktura med en bogført betaling i
> SummaSummarum således at fakturaen vil blive markeret som betalt??
>
> På forhånd tak for hjælpen!
>
> Daniel