|
|
|
I god bogføringsskik er det uacceptabelt at slette fejl. Disse skal i stedet for rettes/modregnes i de respektive konti. Rettelsen skal indholde henvisning/forklaring til fejlen og hvordan den er rettet. Fejl udskrivninger skal arkiveres for at dokumentere at nummereing er fortløbende.
Mvh, Ke'Fir, m.a.
| |
 | Accepteret svar
Fra :  Smitty  | 
Modtaget 50 point
Dato : 09-01-03 22:20 |
|
Hej LisBJensen;
Helt som "Master_of_Kefir" skriver så må man ikke slette fejl i et regnskab. Selvom det er en faktura til Kr. 0,-
Det vil give manglende data - og både en kritisk revisor som T&S vil stille spørgsmål til bogføring generelt.
Du kan heller ikke gen-bruge nummeret, da der i systemet allerede er oplysninger, hvor Fakturanummer er indgangsnøglen. Prøver du vil du fejl i bogføringen.
/MVH Smitty
PS: Har ikke glemt dit andet spørgsmål, og er snart klar med et svar.
| |
|
Hej Ke'fir
Det er jeg godt klar over, det med den gode skik, men i netop dette tilfælde ville det være rart at kunne have genbrugt fakturanummeret, når der nu ikke var noget beløb på.
| |
| Godkendelse af svar
Fra : LisBJensen  |
Dato : 12-01-03 18:08 |
|
Tak for svaret Smitty. Fordi du gav svaret på den sidste og ikkre mindst væsenligste del.
Hilsen Lis
| |
 | Du har følgende muligheder | |
|
Eftersom du ikke er logget ind i systemet, kan du ikke skrive et indlæg til dette spørgsmål.
Hvis du ikke allerede er registreret, kan du gratis blive medlem, ved at trykke på "Bliv medlem" ude i menuen.
| |
|
|